Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11_25	Športové hry	400,00	s DPH		09.06.2025	Active life, n.o.	10.06.2025	10.06.2025
	Faktúra	9_24	Výtvarný materiál	700,00	s DPH		19.11.2024	All 4 School - Fabianova s.r.o.	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	3_23	Kancelársky materiál	119,29	s DPH		27.06.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	4_23	Lehátka	212,00	s DPH		14.09.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	5_24	Kancelársky materiál	134,40	s DPH		27.06.2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	7_23	Výtvarný materiál	29.9.2023	s DPH		29.09.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	8_23	Kancelársky papier	59,00	s DPH		28.11.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	10_25	Preprava autobusom	123,00	s DPH		04.06.2025	CIRO TRANS s.r.o.	10.06.2025	10.06.2025
	Faktúra	5_25	Preprava autobusom	73,80	s DPH	7/2025	15.04.2025	CIRO TRANS s.r.o.	24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	9_23	Učebné pomôcky	855,25	s DPH		28.11.2023	CMK PLUS s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	8_25	Keramická dielňa	36,00	s DPH		22.05.2025	Centrum voľného času	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	3_25	Keramická dielňa	36,00	s DPH		10.04.2025	Centrum voľného času	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	13_23	Učebné pomôcky	684,00	s DPH		06.12.2023	ELARIN, s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	12_23	Učebné pomôcky	460,75	s DPH		04.12.2023	ELARIN, s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	2_24	Toner	21,60	s DPH		22.03.2024	FORGY s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	4_24	Toner	45,60	s DPH		17.06.2024	FORGY s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	5_23	Toner	43,20	s DPH		21.09.2023	FORGY s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	12_24	Toner	21,60	s DPH		19.12.2024	FORGY s.r.o.	19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	2_25	Výchovný koncert	81,00	s DPH	2/2025	08.04.2025	GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	1_24	Knihy	750,00	s DPH		23.02.2024	I.M.I. Imrich Hájik		12.07.2024

<< | 1 | 2 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/37