|
Faktúra |
20_25
|
Pracovné zošity
|
52,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
NOMIland s.r.o. |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19_25
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
18_25
|
Čistiace prostriedky
|
76,38 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17_25
|
Kancelársky materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
16_25
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15_25
|
Čistiace prostriedky
|
109,18 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14_25
|
Premietanie vzdelávacieho programu
|
154,70 |
s DPH |
|
12.07.2025 |
Občianske združenie Astronómia pre všetkých |
28.07.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14_23
|
ČIstiace prostriedky
|
122,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Šuchterová a.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13_25
|
Čistiace prostriedky
|
91,75 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13_23
|
Učebné pomôcky
|
684,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12_25
|
Interaktívna prednáška o včelárstve
|
67,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
KS-instal s.r.o. |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
FORGY s.r.o. |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12_23
|
Učebné pomôcky
|
460,75 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
11_25
|
Športové hry
|
400,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Active life, n.o. |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11_24
|
Čistiace prostriedky
|
129,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10_25
|
Preprava autobusom
|
123,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10_24
|
OOPP
|
630,00 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Zdravotel s.r.o. |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10_23
|
Toner
|
92,90 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Miroslav Šimáček - MS Data |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9_25
|
Plavecký kurz
|
1 520,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Plavecká škola AQUA s.r.o. |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9_24
|
Výtvarný materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
22.11.2024 |
22.11.2024 |