|
Faktúra |
24_25
|
Čistiace prostriedky
|
115,62 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23_25
|
Pohybová príprava
|
200,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Samuel Piasecký Academy Košice |
11.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22_25
|
Výtvarný materiál
|
538,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
21_25
|
Korčuliarsky kurz
|
300,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
FLM s.r.o. |
02.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20_25
|
Pracovné zošity
|
52,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
NOMIland s.r.o. |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19_25
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
18_25
|
Čistiace prostriedky
|
76,38 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17_25
|
Kancelársky materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
16_25
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15_26
|
Kancelársky materiál
|
206,97 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
15_25
|
Čistiace prostriedky
|
109,18 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14_26
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
13,76 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
14_25
|
Premietanie vzdelávacieho programu
|
154,70 |
s DPH |
|
12.07.2025 |
Občianske združenie Astronómia pre všetkých |
28.07.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14_23
|
ČIstiace prostriedky
|
122,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Šuchterová a.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13_26
|
Čistiace prostriedky
|
141,00 |
s DPH |
|
29.07.2026 |
Šuchterová s.r.o. |
30.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
13_25
|
Čistiace prostriedky
|
91,75 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13_23
|
Učebné pomôcky
|
684,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12_26
|
Preprava autobusom
|
97,17 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
CIRO TRANS s.r.o. |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12_25
|
Interaktívna prednáška o včelárstve
|
67,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
KS-instal s.r.o. |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
FORGY s.r.o. |
19.12.2024 |
19.12.2024 |