|
Faktúra |
7_25
|
Divadelné predstavenie KNIHA
|
81,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4_25
|
Exkurzia do botanickej záhrady
|
46,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Botanická záhrada |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6_25
|
Hudobná rozprávka
|
81,00 |
s DPH |
4/2025
|
24.04.2025 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12_25
|
Interaktívna prednáška o včelárstve
|
67,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
KS-instal s.r.o. |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5_24
|
Kancelársky materiál
|
134,40 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3_23
|
Kancelársky materiál
|
119,29 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8_23
|
Kancelársky papier
|
59,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8_25
|
Keramická dielňa
|
36,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Centrum voľného času |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3_25
|
Keramická dielňa
|
36,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Centrum voľného času |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1_24
|
Knihy
|
750,00 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
I.M.I. Imrich Hájik |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4_23
|
Lehátka
|
212,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10_24
|
OOPP
|
630,00 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Zdravotel s.r.o. |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9_25
|
Plavecký kurz
|
1 520,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Plavecká škola AQUA s.r.o. |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6_23
|
Pracovné zosity
|
175,89 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7_24
|
Predplatné ADAMKO, VRABČEK
|
50,33 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2_23
|
Predplatné VRABČEK
|
8,80 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1_23
|
Predplatné časopisu ADAMKO
|
7,92 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5_25
|
Preprava autobusom
|
73,80 |
s DPH |
7/2025
|
15.04.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10_25
|
Preprava autobusom
|
123,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4_24
|
Toner
|
45,60 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |