Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5_25	Preprava autobusom	73,80	s DPH	7/2025	15.04.2025	CIRO TRANS s.r.o.	24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	6_25	Hudobná rozprávka	81,00	s DPH	4/2025	24.04.2025	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	2_25	Výchovný koncert	81,00	s DPH	2/2025	08.04.2025	GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	1_23	Predplatné časopisu ADAMKO	7,92	s DPH		08.06.2023	Slovenská pošta		12.07.2024
	Faktúra	2_23	Predplatné VRABČEK	8,80	s DPH		08.06.2023	Slovenská pošta		12.07.2024
	Faktúra	3_23	Kancelársky materiál	119,29	s DPH		27.06.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	4_23	Lehátka	212,00	s DPH		14.09.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	5_23	Toner	43,20	s DPH		21.09.2023	FORGY s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	6_23	Pracovné zosity	175,89	s DPH		22.09.2023	NOMILAND s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	7_23	Výtvarný materiál	29.9.2023	s DPH		29.09.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	8_23	Kancelársky papier	59,00	s DPH		28.11.2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	9_23	Učebné pomôcky	855,25	s DPH		28.11.2023	CMK PLUS s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	10_23	Toner	92,90	s DPH		29.11.2023	Miroslav Šimáček - MS Data		12.07.2024
	Faktúra	12_23	Učebné pomôcky	460,75	s DPH		04.12.2023	ELARIN, s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	13_23	Učebné pomôcky	684,00	s DPH		06.12.2023	ELARIN, s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	14_23	ČIstiace prostriedky	122,00	s DPH		12.12.2023	Šuchterová a.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	1_24	Knihy	750,00	s DPH		23.02.2024	I.M.I. Imrich Hájik		12.07.2024
	Faktúra	2_24	Toner	21,60	s DPH		22.03.2024	FORGY s.r.o.		12.07.2024
	Faktúra	3_24	ČIstiace prostriedky	217,74	s DPH		17.06.2024	PhDr. Marta Samová - MASA		12.07.2024
	Faktúra	4_24	Toner	45,60	s DPH		17.06.2024	FORGY s.r.o.		12.07.2024