|
Faktúra |
11_25
|
Športové hry
|
400,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Active life, n.o. |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
13_25
|
Čistiace prostriedky
|
91,75 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
1_25
|
Čistiace prostriedky
|
33,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
11_24
|
Čistiace prostriedky
|
129,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
8_24
|
Čistiace potreby
|
135,15 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
3_24
|
ČIstiace prostriedky
|
217,74 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
14_23
|
ČIstiace prostriedky
|
122,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Šuchterová a.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
7_23
|
Výtvarný materiál
|
29.9.2023 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
9_24
|
Výtvarný materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2_25
|
Výchovný koncert
|
81,00 |
s DPH |
2/2025
|
08.04.2025 |
GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
9_23
|
Učebné pomôcky
|
855,25 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
CMK PLUS s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
13_23
|
Učebné pomôcky
|
684,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
12_23
|
Učebné pomôcky
|
460,75 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
10_23
|
Toner
|
92,90 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Miroslav Šimáček - MS Data |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
5_23
|
Toner
|
43,20 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
2_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
4_24
|
Toner
|
45,60 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
12_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
FORGY s.r.o. |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
5_25
|
Preprava autobusom
|
73,80 |
s DPH |
7/2025
|
15.04.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
10_25
|
Preprava autobusom
|
123,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
10.06.2025 |
10.06.2025 |