|
Faktúra |
22_25
|
Výtvarný materiál
|
538,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23_25
|
Pohybová príprava
|
200,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Samuel Piasecký Academy Košice |
11.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3_25
|
Keramická dielňa
|
36,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Centrum voľného času |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1_25
|
Čistiace prostriedky
|
33,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2_23
|
Predplatné VRABČEK
|
8,80 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13_23
|
Učebné pomôcky
|
684,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3_23
|
Kancelársky materiál
|
119,29 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4_23
|
Lehátka
|
212,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5_23
|
Toner
|
43,20 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6_23
|
Pracovné zosity
|
175,89 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7_23
|
Výtvarný materiál
|
29.9.2023 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8_23
|
Kancelársky papier
|
59,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9_23
|
Učebné pomôcky
|
855,25 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
CMK PLUS s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10_23
|
Toner
|
92,90 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Miroslav Šimáček - MS Data |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12_23
|
Učebné pomôcky
|
460,75 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
14_23
|
ČIstiace prostriedky
|
122,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Šuchterová a.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
FORGY s.r.o. |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1_24
|
Knihy
|
750,00 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
I.M.I. Imrich Hájik |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2_24
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
FORGY s.r.o. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3_24
|
ČIstiace prostriedky
|
217,74 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
|
12.07.2024 |